EAN-nummmer

DTU’s EAN-numre bruges som elektroniske fakturaadresser. Leverandører skal bruge det korrekte EAN-nummer, så fakturaen lander det rigtige sted i DTU’s systemer og kan blive behandlet og betalt til tiden. Her finder du DTU’s EAN-numre og vejledning til, hvordan du håndterer situationer, hvor et EAN-nummer er angivet forkert.  

Hvordan bruges EAN-numre på DTU?

På DTU fungerer EAN-numre som elektronisk adresse i vores fakturasystem, hvor forskellige institutter og afdelinger kan have hvert deres EAN-nummer

Når en leverandør sender en elektronisk faktura til DTU, angiver leverandøren et EAN-nummer, så fakturaen automatisk bliver sendt til den rette enhed og den person, der skal godkende dem.

Hvis leverandøren bruger et forkert EAN-nummer, lander fakturaen det forkerte sted eller går i stå i faktura-workflowet, og betalingen kan blive forsinket.

Typiske tegn på forkert EAN-nummer

  • Fakturaen kan ikke findes i systemet

  • Fakturaen er landet hos en forkert enhed

  • Du eller en kollega bliver rykket for en faktura, I ikke genkender

I disse tilfælde er EAN-nummeret ofte årsagen.

 

Find det korrekte EAN-nummer

Hvis en leverandør skal sende en faktura, eller hvis et EAN-nummer er angivet forkert, kan du finde det korrekte EAN-nummer på listen her

Hvis et EAN-nummer ikke er, som det skal være

Nedenfor finder du vejledning til oprettelse og ændring af EAN-numre samt hvad du gør, hvis et EAN-nummer er angivet forkert.


Kontakt

Karina Sonne Alfastsen Teamleder Afdelingen for Økonomi og Regnskab

EAN = European Article Number

Internationalt nummer-system, som i Danmark bruges i den offentlige sektor som digitale adresser ved elektronisk fakturering. Et EAN-nummer består af 13 cifre, er unikt for enheden, og bruges af leverandører til at sende elektroniske fakturaer korrekt.

Kreditor og Bogføring (kreditor@adm.dtu.dk) står for at oprette nye eller ændre eksisterende EAN-numre. Henvendelser skal komme fra en institutsekretær eller en udnævnt person fra enheden.

Ved oprettelse af et nyt EAN-nummer skal dette være på plads:

  • Institut- eller enhedsnavn
  • Stednummer
    DTU’s interne nummer for enheden, som bruges i økonomisystemet 
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og mailadresse)
    Administrativ kontakt i enheden, som Kreditor og Bogføring kan kontakte ved spørgsmål (typisk en institutsekretær eller bogholderimedarbejder)
  • Førstemodtager i fakturaflowet
    Navn på den person, som fakturaen sendes til, hvis systemet ikke kan finde den angivne rekvirent
  • P-nummer og officiel adresse
    Produktionsenhedsnummer knyttet til en fysisk adresse (CVR-registrering) samt den officielle DTU-postadresse for enheden
  • Hvis fakturaen er udstedt til DTU, skal den ikke krediteres.
  • Fakturamodtageren kontakter leverandøren for at afklare, hvilket EAN-nummer og hvilken modtager fakturaen skulle være sendt til, og sender herefter oplysningerne til AOR-fakturabehandling@dtu.dk.
  • Kreditor og Bogføring bruger oplysningerne til at korrigere EAN-nummeret, så fakturaen placeres korrekt i systemet, fremgår rigtigt i rapporter og ikke medfører rykkere hos forkerte modtagere.
Opdateret 21 januar 2026