Manuel fakturabehandling
Skal en faktura behandles manuelt, bliver du kontaktet pr. mail af Kreditor og Bogføring.
Fakturabehandlingen sker normalt automatisk, hvis du har varemodtaget din ordre. Får du alligevel en faktura til behandling, er det typisk fordi leverandøren ikke har sat ordrenummeret på fakturaen, eller fordi varelinjerne på fakturaen ikke stemmer overens (matcher) med din ordre.
Du bliver kontaktet af Kreditor og Bogføring med videre anvisning om, hvordan fakturaen skal behandles. Enten skal du lave en indkøbsordre på bagkant, eller du skal i dialog med Kreditor og Bogføring om manuel kontering af fakturaen.
Kontakt
Karina Sonne Alfastsen Teamleder Afdelingen for Økonomi og Regnskab ksa@adm.dtu.dk